Vyhľadať:     
Celková suma vybraných položiek: 5481625.41 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
20.05.2020Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere č.105/001/2050000.00NáhľadDetail
Zmluva
18.05.2020Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia0.00NáhľadDetail
Faktúra
2020000112
14.05.2020PLANTEX, s.r.o.školské ovocie3.73  Detail
Faktúra
2020000130
14.05.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - posilňovňa + bytové domy 213-2151138.55  Detail
Faktúra
2020000131
14.05.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD47.74  Detail
Faktúra
2020000132
14.05.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - OÚ + MŠ43.78  Detail
Faktúra
2020000133
14.05.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - TJ+204693.83  Detail
Faktúra
2020000129
14.05.2020FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1744.64  Detail
Faktúra
20520000150
14.05.2020Novplasta, s.r.o.vrecia - separovaný zber259.92  Detail
Faktúra
2020000125
14.05.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - 21538.73  Detail
Faktúra
2020000124
14.05.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - 213,214, VO237.90  Detail
Faktúra
2020000122
14.05.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - ihrisko644.83  Detail
Faktúra
2020000121
14.05.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - 204106.11  Detail
Faktúra
2020000109
14.05.2020ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy518.61  Detail
Faktúra
2020000109
14.05.2020BTPS s.r.o.lišta+píla112.74  Detail
Faktúra
2020000116
14.05.2020DOZAMO, s.r.o.drvenie , pílenie, štiepkovanie384.00  Detail
Faktúra
2020000117
14.05.2020Centrum polygrafických služiebtlačivá + overovacie knihy45.47  Detail
Faktúra
2020000106
14.05.2020BTPS s.r.o.BOZP 0360.00  Detail
Faktúra
2020000105
14.05.2020BTPS s.r.o.reťaz27.96  Detail
Faktúra
2020000128
14.05.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO286.28  Detail

1 / 157